APRIL.Stadthaushalt
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Quellen:
- Die Haushaltspläne der Stadt der letzten Jahre: http://www.leipzig.de/de/buerger/service/dienste/finanzen
Stadthaushalt in der Presse siehe nun APRIL.Stadthaushalt.Presse, diese Seite wurde zu groß
Fragen
- Prognose für die Entwicklung des städtischen Haushalts bis 2020
- Wie ändern sich Zuschüsse von EU, Bund, Land?
- Wie ändern sich die aus kommunalen Aufgaben resultierenden Lasten?
- Wie ändert sich das Aufgabenspektrum der Kommune?
- Wird es zukünftig ein strukturelles Defizit geben?
- Schuldenstand von Leipzig im Vergleich zu anderen Kommunen
- Vergleich mit anderen Kommunen, auch mit Blick auf die Handlungsfähigkeit
- Schuldengrenzen und Genehmigungsfähigkeit des Haushalts
- Beitrag der kommunalen Unternehmen zum Haushalt der Stadt
- direkte und indirekte Wirkungen (siehe Gutachten Wernigerode)
- Bedeutung der LVV, SWL und KWL in diesem Kontext
- Querfinanzierung des ÖPNV
- längerfristige finanzwirtschaftliche Auswirkungen eines Anteilsverkaufs auf den städtischen Haushalt
- Vergabebericht der Stadt Leipzig (2004)
Stand
Gesamtvolumen, teilt sich in die beiden großen Abteilungen Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt
- Plan 2012: Erträge 1.22 Mrd. Euro, Aufwendungen 1.28 Mrd. Euro (Haushaltsplan lt. Amtsblatt)
- 1.302 Mrd. Euro (Plan 2013), ca. 1.3 Mrd. Euro (Plan 2012), 1.426 Mrd. Euro (Plan 2011), 1.522 Mrd. Euro (Plan 2010), ca. 1.5 Mrd. Euro (Plan 2009), 1.411 Mrd. Euro (Plan 2008)
- 1380 Mio Euro (2007), 2100 Mio Euro (2005), 2370 Mio Euro (2000)
Verwaltungshaushalt (enthält u.a. Personal- und Sozialausgaben, Puffer - Kassenkredit):
- Plan 2011: 1.196 Mrd. Euro, Plan 2010: 1.184 Mrd. Euro, Plan 2009: 1.15 Mrd. Euro, Plan 2008: 1.109 Mrd. Euro
Vermögenshaushalt (enthält u.a. Bauinvestitionen, Puffer - Kommunalkredit):
- Plan 2011: 230 Mio Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 18.06.2011)
- Satzung 2010: 338 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 12.06.2010)
- Plan 2009: 357 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 29.11.2008)
- davon 109 Mill. Euro Zuwendungen von Bund und Land
- 302 Mill. Euro (2008) bei einem Fehlbetrag von 33 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 06.09.2008)
- 329 Mill. Euro (2007) (Quelle: LVZ, 15.11.2007)
Städtische Steuereinnahmen:
- Gesamt: 394 Mio Euro (Plan 2012), 397 Mio Euro (2011), 340 Mio Euro (2010), 373 Mio Euro (2008), 327 Mill. Euro (Plan 2007), 314 Mill. Euro (2006), 291 Mill. Euro (2005), 188 Mio Euro (2001)
- Große Steuern (Gewerbe-, Einkommens-, Umsatz-, Grundsteuer): 417 Mill. Euro (2015), 352 Mill. Euro (2011), 384 Mill. Euro (2008) (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
- In die Berechnung fließen alle Steuerarten ein, neben Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer auch die anteiligen Umlagen der Einkommens- und Umsatzsteuern. (LVZ, 18.02.2012)
- Gewerbesteuer:
- ab 2013/14: Prognose etwa 240 Mio Euro. OBM Jung im Interview mit der LVZ vom 24.08.2011.
- 2012: Planansatz 180 Mio Euro
- 2011: Prognose 180 Mio Euro (LVZ, 04.03.2011), Ist 193.4 Mio Euro trotz Gewinneinbruch bei VNG (LVZ, 18.02.2012)
- 2010: Prognose 190 Mill. Euro (Müller, Anfang 2010), Ist 174 Mio Euro (LVZ, 18.02.2012)
- 2009: Prognose 200 Mill. Euro (Kudla, Jan. 2009), davon allein 33 Mill. Euro durch VNG, Ist 200 Mill. Euro (l-iz.de, 22.12.2010)
- 2008: Prognose 190 Mill. Euro (Kudla, Aug. 2007), 180 Mill. Euro (Kudla, Jan 2008), 198.5 Mill. Euro (Kudla, Jan 2009)
- 169 Mio Euro (2007), 189 Mill. Euro (2006), 148 Mill. Euro (2005), 120 Mill. Euro (2004)
- Einkommenssteuer:
- 2008: Prognose 65 Mill. Euro (Kudla, Febr 2008),
- 2007: 56 Mill. Euro
- Grundsteuer:
- 89 Mio Euro (Plan 2012), 91.4 Mio Euro (Ist 2011), 80 Mio Euro (Ist 2010) (LVZ, 18.02.2012)
Zuweisungen (verschiedene Systematiken):
- Plan 2009: Zuweisungen von Bund und Land 820 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 29.11.2008)
- kommunaler Finanzausgleich: 348 Mio Euro (Plan 2012), 290 Mill. Euro (2008), 315 Mill. Euro (2007)
- 18 Mill. Euro Mindereinnahmen in 2008 (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 24.11.2007)
- Staatliche Zuweisungen: 307 Mill. Euro (2015), 368 Mill. Euro (2011), 340 Mill. Euro (2009) (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
Einnahmen minus Ausgaben (Prognosen und Ist)
- 2012: minus 9.6 Mio Euro (Planansatz Dez 2011)
- 2010: minus 5 Mill. Euro (Bonew Aug. 2010), plus 70.000 Euro (März 2008)
- 2009: plus 7 Mill. Euro (Kudla Jan 2009)
- 2008: minus 45 Mill. Euro (Nov 2007), minus 70 Mill. Euro (nach Bürgerentscheid), minus 32.6 Mill. Euro (neuer Haushalt März 2008), minus 40 Mill. Euro (Tarifabschluss ö.D. April 2008), minus 44 Mill. Euro (Beschluss April 2008), minus 33.3 Mill. Euro (Satzung, Sept. 2008)
- 2007: minus 14.3 Mill. Euro (Jan 2007), minus 15 Mill. Euro (Aug. 2007), plus 5 Mill. Euro (Febr 2008)
- 2006: minus 25 bis 30 Mill. Euro (Jan 2006), minus 15 Mill. Euro (Juli 2006), Ist plus 18.3 Mill. Euro
- 2005: plus 23.1. Mill. Euro
- 2004: minus 18.1 Mill. Euro
- 2003: minus 81.4 Mill. Euro
struktureller Haushaltsfehlbetrag (saldiert)
- Ende 2008: vollständiger Abbau der in den Jahren 2000 bis 2004 aufgelaufenen Altfehlbeträge (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 29.11.2008)
- 2008: Plan 33 Mill. Euro, soll bis 2011 ganz abgebaut sein
- 2007: 40 Mill. Euro
- 2006: 76 Mill. Euro
- 2005: 143 Mill. Euro
- 2003: erstmals, 81.5 Mill. Euro
Nettokreditaufnahme:
- Plan 2011: 31.9 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 18.06.2011)
- Plan 2010: 39.6 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 12.06.2010)
- Plan 2008: 46.6 Mill. Euro, davon 12 Mill. Euro gesperrt bis zur Bestätigung des Haushaltssicherungskonzepts (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 06.09.2008)
- Plan 2007: 58 Mill. Euro, 33 Mill. Euro Zinsen,
- Plan 2006: 90 Mill. Euro, 40 Mill. Euro Zinsen
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:
- Plan 2011: 95.5 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 18.06.2011)
- Plan 2010: 122.6 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 12.06.2010)
Entwicklung der Schulden der Stadtkasse (jeweils Jahresende und in Tausend Euro)
- Quelle: Statistische Jahrbücher der Stadt Leipzig, Stand jeweils am Jahresende
Stand 31.12. Schuldenaufnahme Tilgung Zinsen 1998 740067 104987 20728 43258 1999 811215 100000 78813 44258 2000 859444 69336 28552 44135 2001 882064 48573 84102 46820 2002 855891 50976 36689 45076 2003 869232 64774 38359 42699 2004 911837 57457 41542 38302 2005 904851 49446 45985 35941 (Jahrbuch 2010) 2006 901759 44546 47980 36030 (Jahrbuch 2010) 2007 898979 47029 47780 39551 (Jahrbuch 2010) 2008 842560 - 56419 38551 (Jahrbuch 2010) 2009 722492 30000 150097 28654 (Jahrbuch 2010) 2010 715800 40011 46694 21789 (Jahrbuch 2011) 2011 769100 36300 48100 32100 (Plan, Bericht Zins- und Schuldenmanagement, Dez. 2009) 2012 747900 28700 49800 33400 (Plan, Bericht Zins- und Schuldenmanagement, Dez. 2009)
Im "Bericht Zins- und Schuldenmanagement, Dez. 2009" werden folgende Punkte erwähnt
- Nach § 82 Sächs. Gemeindeordnung dürfen Kredite nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden.
- Durch die Bildung von Haushaltseinnahmeresten verschiebt sich die Verschuldung in die Folgejahre.
- Das klassische Kommunaldarlehen ist ein Ratendarlehen mit 25 Jahren Laufzeit und 4% jährlicher Tilgung. 90% der Kredite der Stadt Leipzig sind von dieser Art mit verschiedenen Zinsbindungsfristen.
Weitere Aussagen zur Verschuldungssituation
- V-ds-2155-text.pdf - 2. Konzeption zur Entschuldung des Leipziger Haushaltes und 2. Konzeption zur Rückführung der Bürgschaften der Stadt Leipzig. Stadtrat am 20.06.2012
- Planansatz Ende 2012: 742 Mio Euro, 74 Mio Euro Kapitaldienst (LVZ, 16.12.2011)
- Ende 2011: Kreditportfolio über 733 Mio Euro Schulen (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 12.05.2012)
- 2010: 46.7 Mio Euro Tilgung, 21.8 Mio Euro Zinsen (ohne Umschuldung) (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 21.05.2011)
- Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement für das Jahr 2008/2009
- 715.8 Mill. Euro Schulden Ende 2010 (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 21.05.2011)
- Nach Rückzahlung einer Bürgeranleihe über 100 Mill. Euro sinkt der Schuldenstand der Kommune auf etwa 740 Mill. Euro. (Quelle: LVZ, 30.01.2009)
- 754 Mill. Euro (Plan 2009), unter 700 Mill. Euro (Plan 2011) (Quelle: lizzy-online, 18.03.2008), 685.4 Mill. Euro (Plan 2012) (Quelle: hallo Leipzig, 22.03.2008)
- 2007: Keine Neuverschuldung durch Investitionskredite (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 24.11.2007)
- 1997: 656 Mio Euro, da die sächsischen Kommunen bis 1996 keine investiven Schlüsselzuweisungen vom Land bekamen (l-iz.de, 22.12.2009)
- davon 144 Mio Euro in Schulgebäude, 84 Mio Euro in Straßen und Brücken, 65 Mio Euro in Rathaus und Stadthaus, 58 Mio Euro in Krankenhäuser, 56 Mio Euro Gewerbegebiete v.a. Nordost (l-iz.de, 22.12.2009)
- 1993: 75 Mio Euro (l-iz.de, 22.12.2009)
...zum Kapitaldienst
- Ablösung des LVV-Darlehens in 13-Mill.-Euro-Jahresscheiben (Quelle: lizzy-online, 18.03.2008)
- LVV überweist schon seit 2009 nichts mehr an die Stadtkasse (Quelle: LVZ, 19.11.2010)
- Zins und Tilgung:
- größere Tilgungen erfolgten 1999 (80 Mio Euro), 2001 (85 Mio Euro), 2003 (85 Mio Euro), 2009 (150 Mio Euro). Quelle: Bericht zum Zins- und Schuldenmanagement für das Jahr 2008/2009
- 2009: Schuldentilgung 46 Mio Euro (l-iz.de, 22.12.2009)
- Plan 2009: 90 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 29.11.2008)
- Tilgung einer 100-Mio-Euro-Anleihe in 2009 (Quelle: BM Kudla in LVZ, 18.10.2008, LVZ, 30.01.2009)
- 2008: Schuldentilgung 48-60 Mill. Euro (Quelle: lizzy-online, 18.03.2008)
- 98.3 Mill. Euro (Plan 2008) Zins und Tilgung, 89 Mill. Euro (Plan 2012). (Quelle: hallo Leipzig, 22.03.2008)
- Tilgung 2007: 80 Mill. Euro (Quelle: lizzy-online.de, 12.01.2007)
- Zinsausgaben: 40 Mill. Euro (2007), soll bis 2013 auf 6.1 Mill. Euro reduziert werden. (Quelle: LVZ, 19.12.2007)
- Zinsausgaben: 41.3 Mill. Euro (2008), 39.1 Mill. Euro (2009), 35 Mill. Euro (2010), 33 Mill. Euro (2011). Prognose BM Kudla (Quelle: LVZ, 18.10.2008)
Schulden einschließlich städtischer Beteiligungen: 2200 Mill. Euro (Ende 2006)
- 2006: LVV 500 Mill. Euro, LWB 1000 Mill. Euro (vorwiegend aus dem Trabalski-Erbe; dazu hat die Stadt Bürgschaften in Höhe von 600 Mill. Euro übernommen, die eigentlich durch Rückstellungen im Haushalt in Höhe von 60 Mill. Euro abzusichern wären), städt. Eigenbetriebe 14 Mill. Euro
- von den 500 Mill. Euro schuldet die LVV aber der Stadtkasse 240 Mill. Euro. Die kann man nicht auf der einen Seite anrechnen und auf der anderen nicht.
Personalausgaben:
- 2015: 292 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
- 2013: 305 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
- Plan 2012: 302 Mio Euro (Quelle: LVZ, 16.12.2011)
- 2011: 296 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
- 2010: 291 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 19.08.2010)
- 2008: 244 Mill. Euro (? Quelle: LVZ, 04.01.2008)
- 2005: 483 Mill. Euro (Quelle: lizzy-online.de, 12.01.2007)
- 1999: 681 Mill. Euro (Quelle: lizzy-online.de, 12.01.2007)
Posten "soziale Ausgaben":
- Plan 2012: 452 Mio Euro Sozialtransfers (alle Leistungen nach SGB)
- 2010: 380 Mill. Euro (Schätzung Finanz-BM Kudla, Quelle: LVZ, 12.09.2009)
- 2009: Plan 344 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 16.02.2009)
- 2008: 350 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 01.08.2008)
- 2005: 458 Mill. Euro " Hartz-IV-Jahr" (Quelle: lizzy-online.de, 12.01.2007)
- 1999: 235 Mill. Euro in Zeiten der bfb-Abwicklung (Quelle: lizzy-online.de, 12.01.2007)
Sozialausgaben für Hartz-IV (Der Bund trägt bis 2008 29.2%, seit 2009 26.0% der Ausgaben)
- Plan 2012: zusammen 167 Mio Euro (Haushaltsplan lt. Finanz-BM Bonew im Amtsblatt)
- Plan 2011: zusammen 165.7 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 19.11.2010)
- Plan 2009: zusammen 155.7 Mill. Euro (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 29.11.2008)
- 2007: 126 Mill. Euro (Stadt) + 52 Mill. Euro (Bund)
- 2006: 125 Mill. Euro (Stadt) + 51 Mill. Euro (Bund)
- 2005: 102 Mill. Euro (Stadt) + 42 Mill. Euro (Bund)
Jugendhilfe:
- 2011: 41 Mill. Euro (Quelle: LVZ, 04.03.2011)
- 2007: 37 Mill. Euro, davon 8.9 Mill. Euro für freie Träger
Kulturausgaben:
- Plan 2012: 115 Mio Euro
Bauinvestitionen:
- Ansatz Haushaltsplan Stadtentwicklung und Bau
- 101 Mio Euro (Plan 2012), 91 Mill. Euro (Plan 2011), 90.5 Mill. Euro (Plan 2009), 100 Mill. Euro (Plan 2008), 84 Mill. Euro (2006)
- Eigenmittel für Stadterneuerung: 2.4 Mio Euro (2011), 3 Mio Euro (2010), 4 Mio Euro (2009), 6.5 Mio Euro (2008)
- Als Richtschnur soll gelten: 30 Millionen Euro für Schulen, 30 Millionen Euro für Straßen und Brücken, sechs Millionen für Kindertagesstätten. Wir haben im Grunde 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, die wir investiv einsetzen können. OBM Jung im Interview mit der LVZ vom 24.08.2011.
- 225 Mill. Euro (2010) darunter 50 Mill. Euro für Schulen, 15 Mill. für Kindertagesstätten, 32 Mill. Euro für Straßen und Brücken. (Quelle: Leipziger Amtsblatt, 06.03.2010)
- Investitionen ohne Nettoneuverschuldung:
- 113 Mio Euro Plan 2012
- Deutliche Erhöhung auf 176 Mill. Euro (2010) und ähnliche Höhe 2011 durch das Konjunkturprogramm. (Quelle: LVZ, 29.10.2009)